EMPENHO: 4493 - DATA: 07/02/2023

IMPRIMIR

Informações do empenho

Número do empenho: 4493

Data: 07/02/2023

Valor: R$ 16.997,21

Fornecedor: SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME

Natureza: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/03/2023 2023 1.482,78
25/04/2023 2023 408,32
25/05/2023 2023 1.234,54
21/06/2023 2023 1.073,58
19/07/2023 2023 1.009,31
24/08/2023 2023 1.329,08
25/09/2023 2023 1.787,26
20/10/2023 2023 807,35
21/11/2023 2023 2.131,10
19/12/2023 2023 2.091,87

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/03/2023 10383 2023 1.482,78
26/04/2023 10445 2023 408,32
25/05/2023 10502 2023 1.234,54
22/06/2023 10552 2023 1.073,58
21/07/2023 10608 2023 1.009,31
28/08/2023 10679 2023 1.329,08
26/09/2023 10731 2023 1.787,26
23/10/2023 10795 2023 807,35
23/11/2023 10857 2023 2.131,10
20/12/2023 10941 2023 2.091,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON