|
19/05/2025
|
5037
FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 1.997,00
|
|
|
14/05/2025
|
4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.250,00
|
|
|
30/04/2025
|
4965
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 135,09
|
|
|
30/04/2025
|
4965
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 135,09
|
|
|
29/04/2025
|
5036
FRANCISCO VIEIRA NUNES
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A GOINFRA, EM GOIÂNIA-GO.
|
PAGO
|
R$ 400,00
|
|
|
29/04/2025
|
4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 5.000,00
|
|
|
29/04/2025
|
4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 5.000,00
|
|
|
29/04/2025
|
5036
FRANCISCO VIEIRA NUNES
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 400,00
|
|
|
29/04/2025
|
5036
FRANCISCO VIEIRA NUNES
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 400,00
|
|
|
28/04/2025
|
5034
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADORA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A GOINFRA, EM GOIÂNIA-GO.
|
PAGO
|
R$ 400,00
|
|
|
28/04/2025
|
5033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 22.475,19
|
|
|
28/04/2025
|
5032
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - EDÉIA-PREV REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 16.651,97
|
|
|
28/04/2025
|
5031
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL O SR. PROFESSOR ALCIDES, EM GOIÂNIA-GO.
|
PAGO
|
R$ 400,00
|
|
|
28/04/2025
|
4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 1.556,92
|
|
|
28/04/2025
|
4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.556,92
|
|
|
28/04/2025
|
5031
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 400,00
|
|
|
28/04/2025
|
5032
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 16.651,97
|
|
|
28/04/2025
|
5033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 22.475,19
|
|
|
28/04/2025
|
5034
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 400,00
|
|
|
28/04/2025
|
5034
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 400,00
|
|
|
28/04/2025
|
5033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 22.475,19
|
|
|
28/04/2025
|
5032
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 16.651,97
|
|
|
28/04/2025
|
5031
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 400,00
|
|
|
25/04/2025
|
4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 1.414,11
|
|
|
25/04/2025
|
5030
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA
|
PAGO
|
R$ 7.800,00
|
|
|
25/04/2025
|
5030
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 7.800,00
|
|
|
25/04/2025
|
4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.414,11
|
|
|
25/04/2025
|
5030
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
EMPENHADO
|
R$ 7.800,00
|
|
|
24/04/2025
|
4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 1.064,40
|
|
|
24/04/2025
|
4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO
|
R$ 1.839,35
|
|
