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24/10/2025
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5133
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - EDÉIA-PREV REFERENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 15.991,34
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PAGO
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23/10/2025
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5132
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 7.200,00
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LIQUIDADO
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23/10/2025
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4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 2.241,15
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LIQUIDADO
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23/10/2025
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4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 247,97
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LIQUIDADO
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23/10/2025
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4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 1.380,81
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LIQUIDADO
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23/10/2025
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4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 1.539,21
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LIQUIDADO
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23/10/2025
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5132
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 7.200,00
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EMPENHADO
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23/10/2025
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4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 172,00
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PAGO
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23/10/2025
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4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 247,97
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PAGO
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23/10/2025
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4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 2.241,15
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PAGO
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23/10/2025
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5132
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA
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R$ 7.200,00
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PAGO
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23/10/2025
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4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.539,21
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PAGO
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23/10/2025
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4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.380,81
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PAGO
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22/10/2025
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4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 172,00
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LIQUIDADO
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22/10/2025
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4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 517,29
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PAGO
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21/10/2025
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5130
THIAGO SOUZA BORGES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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21/10/2025
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5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS DURANTE O ANO DE 2025.
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R$ 760,00
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PAGO
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21/10/2025
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4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 517,29
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LIQUIDADO
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21/10/2025
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5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 1.400,00
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LIQUIDADO
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21/10/2025
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5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 760,00
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LIQUIDADO
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21/10/2025
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4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 4.998,79
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LIQUIDADO
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21/10/2025
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5130
THIAGO SOUZA BORGES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 600,00
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LIQUIDADO
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21/10/2025
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4993
ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 7.000,00
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PAGO
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21/10/2025
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4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 149,90
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PAGO
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21/10/2025
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5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00
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PAGO
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21/10/2025
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5130
THIAGO SOUZA BORGES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SR. PEDRO CHAVES, SENADOR DA REPÚBLICA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DEMANDA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF.
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R$ 600,00
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PAGO
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21/10/2025
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4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 99,90
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PAGO
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21/10/2025
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4990
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 4.627,00
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PAGO
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21/10/2025
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4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 4.998,79
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PAGO
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20/10/2025
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5128
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
|
R$ 6.259,43
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LIQUIDADO
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